《南昌应用技术师范学院科研项目经费报销细则(试行)》

为加强我校科学研究项目的规范化、科学化管理，以及规范我校科研项目经费管理工作，对《南昌应用技术师范学院科研项目经费管理暂行办法》做如下报销补充：

1.科研经费的报销原则上需与科研经费预算编制的支出预算一致。经费申请预算明细由科技处负责登记到经费本的最后一页，并加盖科技处部门章。

2.实行项目负责人制，发票背面须有项目负责人签字。

3.涉及到项目的论文，均需注明项目资助及项目编号，否则不作为该课题的验收成果予以报销，具体标准按《相关成果发表费用标准》（见附表1）执行。

4.课题需要外出调研、考察时，具体参照《南昌应用技术师范学院差旅费管理办法(试行)》执行，报销时须填写《差旅费报销明细表》（见附表2）。

5.因课题实际的需要，产生公务接待相关费用，具体参照《南昌应用技术师范学院公务接待管理办法》执行，报销时须填写《南昌应用技术师范学院接待公务用餐审批单》(见附表3)。

6.科研项目采购物资原则上通过学校后勤采购，如果需自行采购，报销时须附明细清单，注明单价、数量和金额，并加盖销货单位的印章。

7.使用科研经费购买科研仪器设备，须按照学校固定资产设备购置程序采购，具体按《南昌应用技术师范学院固定资产购置管理办法（试行）》执行，填写《南昌应用技术师范学院固定资产申购表》（见附表4），具体其他细则由资产处解释。

8.科研项目购买的图书资料，在报销时办理图书入库手续，具体参考《图书馆中文纸质图书采购的规程》（见附表5）中的中文纸质图书入馆说明，具体其他入库细则由图书馆解释。

9.经费在5000元及以下的科研项目，资料的打印、复印费用超过500元及以上或经费在5000元以上科研项目，资料的打印、复印费用超过1000元，均需附上资料明细清单，写明资料名称、数量、单价、金额，由项目负责人签字确认。

10.项目结题验收前，原则上只报销成果类费用，或费用报销不超过项目总经费的70%。

11.本细则适用于除横向项目外的科研项目，由财务处、科技处共同解释。本细则自颁布之日起开始执行。

附件：附表1、2、3、4、5